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Anular uma comanda e estornar um pagamento

Para: gerente e administrador.

Há dois caminhos. A comanda lançada por engano, sem pagamento, é cancelada. Um pagamento já recebido, total ou parcial, é estornado, com motivo. O Financeiro nunca estorna, e o estorno é com Gerente ou Administrador.

Tenha o motivo em mãos: nos dois casos ele é obrigatório, com pelo menos 10 caracteres, e fica na auditoria. Para devolver dinheiro em espécie, o caixa da unidade precisa estar aberto.

Para cancelar a comanda:

  1. Abra a comanda em Vendas e, em Mais ações, escolha Cancelar comanda.
  2. Leia o efeito: a comanda não aceita mais movimento e o atendimento volta para a lista de cobranças pendentes. O consumo e a sessão já realizados não mudam.
  3. Escreva o Motivo do cancelamento e confirme em Cancelar comanda. Para desistir, use Manter comanda.

Para estornar um pagamento:

  1. Abra a comanda e, na linha do pagamento, escolha Estornar pagamento.
  2. Em Pagamento a estornar, confirme qual é. Digite o Valor a estornar (R$), que pode ser parcial, e o Motivo do estorno.
  3. Confirme. O estorno fica registrado, e o motivo não pode ser editado depois.

Ao cancelar, as sessões de pacote reservadas voltam ao saldo, a comissão prevista é cancelada e a baixa de produto de revenda é desfeita. A comanda cancelada é um estado final.

Ao estornar, o valor sai do caixa (se for dinheiro) ou segue a forma original. A comissão é revertida, o produto de revenda só volta ao estoque com devolução física, e a comanda volta a ficar aberta se sobrar saldo.

  • Estorno é com Gerente ou Administrador: peça a uma dessas pessoas.
  • Estorno necessário antes de remover: há pagamento confirmado. Estorne antes de cancelar.
  • Reabra a comanda antes de estornar: a comanda está fechada. Só o Administrador reabre (“Reabrir comanda é com o Administrador”), informando o motivo.
  • O estorno não pode passar do valor pago: digite um valor até o máximo mostrado na tela.
  • Mínimo de 10 caracteres: escreva um motivo mais completo.
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